OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Návrh programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2016

Predkladá: 		Finančná komisia	

Spracovateľ:		Ing. Janka Súkeníková
Ing. Martina Tonhauzerová

Dátum vyvesenia:	28.11.2013 

Dátum schválenia:  

Návrh na uznesenie

OZ

I.  berie na vedomie
Programový rozpočet obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
II. schvaľuje - neschvaľuje
Viacročný programový rozpočet obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky 2015            a 2016

a) Celková bilancia programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	1 638 545 €	
v tom:	bežné príjmy	1 403 670 €
	kapitálové príjmy	              0 €

príjmové finančné operácie	   234 875 €

Výdavková časť rozpočtu	1 619 545	€
v tom:                 bežné výdavky	 1 247 155	€
kapitálové výdavky	                          335 590 €
výdavkové finančné operácie	37 200	€

b) Celková bilancia programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2015 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	1 426 910 €	
v tom:	bežné príjmy	1 426 110 €

kapitálové príjmy	         800 € 
príjmové finančné operácie	             0 €

Výdavková časť rozpočtu	                                  1 426 910 	€
v tom:                 bežné výdavky	1 187 220	€
kapitálové výdavky	202 490	€
výdavkové finančné operácie	37 200	€

c) Celková bilancia programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2016 je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	1 442 450 €	
v tom:	bežné príjmy	1 442 450 €

kapitálové príjmy	             0 € 
príjmové finančné operácie	             0 €

Výdavková časť rozpočtu	1 442 450	€
v tom:                 bežné výdavky	1 194 155	€
kapitálové výdavky	 210 095	€
výdavkové finančné operácie	38 200	€

pričom údaje v bodoch b) a c) nie sú záväzné.
OBSAH

ÚVOD  (textová časť)   

1/ Celková bilancia programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky          2015 a 2016

2/  Rozpočet príjmov obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky 2015 a 2016

3/  Rozpočet výdavkov obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
I.	Finančný rozpočet výdavkov
II.	Programový rozpočet výdavkov
III.	Rozpočet príjmov a výdavkov roky 2011 – 2016 (tabuľková časť)

ÚVOD

Základom finančného hospodárenia obce Zemianske Kostoľany v rokoch 2014 – 2016         je programový rozpočet obce. 
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. 
Programový rozpočet Obce Zemianske Kostoľany na rok 2014-2016 je zostavený v súlade      s nasledovnými právnymi normami: 
-	 so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
-	 so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene               a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
-	 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
-	 so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-	 s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 
-	 so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady      a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  
-	 so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 
-	 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 
-	 so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov. 
-	 v súlade so Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Zemianske Kostoľany. 
Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. 
Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícií – tzv. programové rozpočtovanie. 
Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií  o jednotlivých druhoch výdavkov, ale zároveň zohľadňuje povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov        a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. 
Programový rozpočet predstavuje hierarchický usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy           a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov. 
V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze. 

Prehľad programov obce Zemianske Kostoľany:

1: Plánovanie, manažment a kontrola
2: Propagácia a marketing
3: Služby občanom
4: Bezpečnosť
5: Vzdelávanie
6: Šport
7: Kultúra
8: Prostredie pre život
9: Sociálne služby

1/ Celková bilancia programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2014                a na roky 2015 a 2016

Celková bilancia rozpočtu	2014	2015	2016	
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Rozpočtové zdroje :	 	 	 	
v tom :	 	 	 	
Bežné príjmy	1 403 670 	1 426 110	1 442 450	
Kapitálové príjmy	0	800	0	
Finančné operácie príjmové	234 875	0	0	
Rozpočtové zdroje spolu	1 638 545	1 426 910	1 442 450 	
 	 	 	 	
Rozpočtové výdavky :	 	 	 	
v tom :	 	 	 	
Bežné výdavky	1 247 155	1 187 220	1 194 155	
Kapitálové výdavky	335 590	202 490	210 095	
Finančné operácie výdavkové	37 200	37 200	38 200	
Rozpočtové výdavky spolu	1 619 945	1 426 910 	1 442 450 	
 	 	 	 	
Rozdiel	18 600	0	0	

2/ Rozpočet príjmov obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky 2015                   a 2016

Bežné príjmy	2014	2015	2016	
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
100	Daňové príjmy	874 680	886 720	889 030	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	300 000	312 040	309 040	
111	Výnos dane z príjmu	300 000	312 040	309 040	
 	 	 		 	
120	Dane z majetku	541 540	541 540	545 650	
121	Daň z nehnuteľností	541 540	541 540	545 650	
 	 	 		 	
130	Dane za tovary a služby	33 140	33 140	34340	
133	Dane za špecifické služby	32 670	32 670	33 870	
	Za psa	930	930	1050	
	Za nevýherné hracie prístroje a za pred.automaty	80	80	80	
	Za ubytovanie	2 000	2 000	3 000	
	Za užívanie verejného priestranstva	20	20	100	
	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	29 640	29 640	29 640	
134	Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon. činn.	470	470	470	
	Z úhrad za dobývací priestor	470	470	470	

200	Nedaňové príjmy	151 510	151 510	165 510	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	120 500	120 500 	130 500	
212	Príjmy z vlastníctva	120 500	120 500	130 500	
	Z prenajatých pozemkov	500	500	500	
	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	40 000	40 000	50 000	
	Nájom za byty	80 000	80 000	80 000	
 	 	 		 	
220	Administrat.popl. a iné poplatky a platby	30 320	30 320	34 020	
221	Administratívne poplatky	11 500	11 500	11 500	
223	Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja a služieb	18 300	18 300	22 000	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	13 500	13 500	14 000	
223002	MŠ – rodičovský príspevok	1 800	1 800	2 000	
223003	Za stravovanie dôchodcov 	3 000	3 000	6 000	
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	520	520	520	
229005	Za znečistenie ovzdušia	520 	520	520	
 	 	 		 	
240	Úroky z tuz.úverov, pôžičiek, NF výpomocí....	300 	300	600	
243	Z účtov finančného hospodárenia	300	300	600	
					
290	Iné nedaňové príjmy	390	390	390	
292	Ostatné príjmy	390	390	390	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200	200	200	
292019	Z refundácie	190	190	190	

300	Granty a transfery	371 480	381 880	381 910	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	371 480	381 880	381 910	
311	Transfery v rámci verejnej správy	371 480	381 880	381 910	

Bežné príjmy spolu	1 397 670	1 420 110	1 436 450	

Kapitálové príjmy	2014	2015	2016	
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
200	Nedaňové príjmy	0	800	0	
230	Kapitálové príjmy	0	800	0	
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	500	0	
232	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	300	0	

Kapitálové príjmy spolu	0	800	0	

Finančné operácie príjmové	2014	2015	2016	
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
400	Príjmy z transakcií s finanč.aktívami a pasívami	234 875	0	0	
450	Z ostatných finančných operácií	234 875	0	0	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	144 875	0	0	
454	Z rezervného fondu obce  	90 000	0 	0	

Finančné operácie príjmové spolu	218 375	0	0	

ZŠ J.A. Komenského	2014	2015	2016	
Ekon.klasif.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
200	Nedaňové príjmy	1000	1000	1000	
300	Granty a transfery	5000	5000	5000	

Príjmy ZŠ spolu	6 000	6 000	6 000	

Rekapitulácia rozpočtových zdrojov celkom				
					
Ekon.klasif.	Názov	2014	2015	2016	
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
 	Bežné príjmy	1 397 670	1 420 110	1 436 450	
 	Kapitálové príjmy	0	800	0	
 	Finančné operácie príjmové	234  875	0	0	
	Príjmy ZŠ	6 000	6 000	 6 000 	
 	SPOLU	1 638 545	1 426 910	1 442 450	

3/ Rozpočet výdavkov obce Zemianske Kostoľany na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
I.	Finančný rozpočet výdavkov
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 a prvok	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	409 500	342 865	350 550	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	384 500	342 865	350 550	
 	Kapitálové výdavky spolu:	25 000	0	0	
 						 	
1		Manažment	409 500	342 865	350 550	
		Bežné výdavky spolu:	384 500	342 865	350 550	
		Kapitálové výdavky spolu:	25 000	0	0	
 1.1	01.1.1	Man. Obce                                                                                          	                                   	389 200	322 565	330 250	
 		Bežné výdavky 	364 200	322 565	330 250	
 	610,620	 	Mzdové náklady	237 500	237 500	237 500	
 	630	 	Cestovné náklady	300 	300	300	
 	630	 	Energie + voda	3 660	3 660	4 080	
 	630	 	Poštové a telekomunikačné služby	6 500	6 500	6 800	
 	630	 	Palivo ako zdroj energie	3 100	3 100	3 100	
 	630	 	Reprezentačné	6 000	6 000	6 000	
	630		Všeobecný materiál	7 550	6 900	7 100	
 	630	 	Dopravné služby	10 100	10 100	8 600	
 	630	 	Opravy, údržba v obci	23 500	4 045	12 700	
 	630	 	Stravovanie zamestnancov, obč. OZ	11 320	11 320	11 530	
 	630	 	Odmeny zamest.mimopracov.pomeru	6 000	6 000	6 000	
	630		Všeobecné služby	12 340	12 310	12 410	
	630		Špeciálne služby 	22 000	2 000	2 000 	
 	01.6.0.1
600	 	Voľby	1 500	0	0	
 	630	 	Príspevok SOÚ Nováky	3 330	3 330	3 330	
 	640	 	ZMOS - členské príspevky	500	500	800	
	01.1.7.0						
 	650	 	Splácanie úrokov	9 000	9 000	8 000	
 	01.1.1	Kapitálové výdavky	25 000	0	0	
 	710	 	Rekonštrukcia OcÚ - klimatizácia	10 000	0	0	
			Rek.kotlov v budove ZŠ	15 000	0	0	
1.2 	01.1.2	Audit	1 300	1 300	1 300	
 		Bežné výdavky 	1 300	1 300	1 300	
 	630	 	Audítorské služby	1 300	1 300	1 300	
1.3 	01.1.1	Právne služby	4 000	4 000	4 000	
 		Bežné výdavky 	4 000	4 000	4 000 	
 	630	 	Advokátske a právne služby	4 000	4 000	4 000	
1.4 	01.1.1	Obecné zastupiteľstvo	15 000	15 000	15 000	
 		Bežné výdavky 	15 000	15 000	15 000	
 	630	 	Obecné zastupiteľstvo	15 000	15 000	15 000	

Program 2 : Propagácia a marketing 				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 2: Propagácia a marketing	4 400	4 400	4 500	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	4 400	4 400	4 500	
 	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	
 							
1	01.1.1	Propagácia a prezentácia	4 000	4 000	4 000	
		Bežné výdavky spolu:	4 000	4 000	4 000	
	630	 	Propagácia, reklama	1 000	1 000	1 000	
	630		Monografia obce	3 000	3 000	3 000	
2	01.1.1	Inzercia v médiách	400	400	500	
		Bežné výdavky spolu:	400	400	500	
	 630	 	Inzercia	400	400	500	

Program 3 : Služby občanom				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 3: Služby občanom	374 790	317 080	325 235	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	76 590	77 390	76 940	
 	Kapitálové výdavky spolu:	261 000	202 490	210 095	
 	Finančné operácie spolu:	37 200	37 200	38 200	
1	01.3.3	Matričný úrad	3 830	3 830	3 830	
		Bežné výdavky spolu:	3 830	3 830	3 830	
	 610,620	 	Mzdové náklady	3 098	3 098	3 098	
 	 630	 	Všeobecné služby	732	732	732	
2	01.6.0.1	Evidencia obyvateľstva	560	560	560	
		Bežné výdavky spolu:	560	560	560	
	600 	 	Evidencia obyvateľstva	560	560	560	
3	08.6.0	Občianske obrady,spoločenské udalosti 	8 800	9 600	7 100	
		Bežné výdavky spolu:	8 800	9 600	7 100	
	630	 	ZPOZ - nákup DHM	300	300	100	
	630	 	ZPOZ - obrady	1 000	1 000	1 000	
	630	 	ZPOZ - ošatné	1 900	1 900	2 000	
	630	 	ZPOZ - odmeny	2 200	2 200	2 000	
 	 640	 	Príspevky spoločenským organizáciám	3 400	4 200	2 000	
4	08.4.0	Cintorínske a pohrebné služby	20 800	800	11 350	
		Bežné výdavky spolu:	800	800	1 350	
	630	                            Vodné – stočné	200	200	200	
	630	 	Opravy a údržba	500	500	1 000	
	630	 	Všeobecný materiál	100	100	150	
	01.1.1	Kapitálové výdavky spolu:	20 000	0	10 000	
	710	                           Dom smútku (leg.stavby)	4 000	0	0	
	710	                           Starý dom smútku – rekonštrukcia strechy	6 000	0	0	
 	710	 	Urnový háj	10 000	0	10 000	
5	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	98 300	97 300	298 395	
		Bežné výdavky spolu:	60 100	60 100	60 100	
	630	 	Energie + voda	51 700	51 700 	51 700	
	630	 	Opravy a údržba	1 300	1 300	1 300	
	630	 	Všeobecný materiál a správa bytov a NP	7 100	7 100	7 100	
	01.1.1	Kapitálové výdavky spolu:	1 000	0	200 095	
	710	 	Prestavba ubytovne č.17	1 000	0	217 655	
	01.7.0	Finančné operácie spolu :	37 200	37 200	38 200	
 	 820	 	Splácanie úverov	37 200	37 200	38 200	
6	04.5.1	Miestne komunikácie	242 500	204 990	4 000	
		Bežné výdavky spolu:	2 500	2 500	4 000	
	630	 	Opravy a údržba	2 500	2 500	4 000	
	01.1.1	Kapitálové výdavky spolu:	240 000	202 490	0	
	710	                           Chodník Kpt.Nálepku + park.pri cintoríne	25 000	0	0	
	710	 	Kom.na ul.kpt.Weinholda-zástavka,parking	10 000	0	0	
	710	 	Chodník na ul. Domovina,Žulovská,SNP	3 000	91 010	0	
	710	 	Chodník na ul.Ľ. Štúra	41 000	0	0	
	710		Spevnené plochy Kpt. Weinholda PD	5 000	0	0	
	710	 	Rekonš.ul.a chodníka na ul.B.Nemcovej	6 000	111 480	0	
	710	 	parkovanie - ul.Domovina, Pod horou, chodník	150 000	0	0	

Program 4 : Bezpečnosť				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 4: Bezpečnosť	20 410	5 410	5 410	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	5 410	5 410	5 410	
 	Kapitálové výdavky spolu:	15 000	0	0	
 							
1	02.2.0.	Civilná ochrana	100	100	100	
		Bežné výdavky spolu:	100	100	100	
	630	 	Všeobecný materiál	100 	100	100	
2	03.2.0	Požiarna ochrana a garáže	20 310	5 310	5 310	
		Bežné výdavky spolu:	5 310	5 310	5 310	
	630	 	Energie + voda	4 610	4 610	4 610	
	630	 	Údržba a oprava Požiarnej zbrojnice	100	100	100	
	640	 	Príspevok na činnosť	100	100	100	
	630	 	Všeobecný materiál, palivo, servis, poistné	500	500	500	
		Kapitálové výdavky spolu: 	15 000	0	0	
		                           Rek.hasičskej zbrojnice - spoluúčasť                                        	15 000	0 	0	

Program 5 : Vzdelávanie				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 5: Vzdelávanie	405 085	416 985	414 385	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	405 085	416 985	414 385	
 	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	
 							
1	09.1.1.1	Materská škola	130 985	130 985	128 385	
		Bežné výdavky spolu:	130 985	130 985	128 385	
	610,620	 	Mzdové náklady	113 000	113 000	113 000	
	630	 	Cestovné náklady	100	100	100	
	630	 	Energie + voda	7 200	7 200	7 200	
	630	 	Poštové a telekomunikačné služby	700	700	700	
	630		Všeobecný materiál, prepravné	8 050	8 050	5 650	
	630	 	Opravy, údržba 	600	600	400	
	630	 	Všeobecné služby	1 335	1 335	1 335	
2	09.1.2.1	Základná škola	274 100	286 000	286 000	
		Bežné výdavky spolu:	274 100	286 000	286 000	
	640	 	Prenesené kompetencie	208 100	220 000	220 000	
	640	 	Originálne kompetencie	66 000	66 000	66 000	

Program 6 : Šport					
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 6: Šport 	 	24 400	24 400	23 950	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	24 400	24 400	23 950	
 	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	
 							
1	08.1.0	TJ Slovan Zemianske Kostoľany	23 400	23 400	23 400	
		Bežné výdavky spolu:	23 400	23 400	23 400	
	630	 	Energie + voda	200	200	200	
	630	 	Opravy a údržba	200	200	200	
 	640	 	Príspevok na činnosť a dopravu	23 000	23 000	23 000	
2	08.1.0	Tenisové kurty	1 000	1 000	550	
		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	550	
	630	                            Vodné, stočné	250	250	250	
	 630	 	Opravy a údržba	750	750 	300	

Program 7 : Kultúra				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 7: Kultúra	94 510	33 920	39 550	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	64 920	33 920	39 550	
 	Kapitálové výdavky spolu:	29 590	0	0	
 							
1	08.2.0.5	Knižnica	1 200	1 200	600	
		Bežné výdavky spolu:	1 200	1 200	600	
	630	 	Knižnica - interiérové vybavenie	700	700	300	
 	 630	 	Knižnica - knihy,časopisy,odbor.lit.	500	500	300	
2	08.2.0.9	Dom kultúry	50 700	32 700	38 920	
		Bežné výdavky spolu:	40 700	32 700	38 920	
	630 	 	Energie + voda	12 500	12 500	13 000	
 	630 	 	Interiérové vybavenie a vš.materiál	7 200	1 200	5 720	
 	630 	 	Opravy a údržba	6 000	4 000	5 000	
 	630 	 	Náklady na kultúr.-spol.akcie	11 500	11 500	11 500	
 	630 		Všeobecné služby – odmeny dohodárov	3 500	3 500	3 700	
	01.1.1	Kapitálové výdavky spolu:	10 000	0	0	
	710	                           Amfiteáter za DK SNP – rekonštrukcia	10 000	0	0	
3		Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	42 610	20	30	
	08.2.0.7	Bežné výdavky spolu:	23 020	20	30	
	630	 	Kaštieľ - voda	20	20	30	
			Baroková kúria – čistenie pivnice	10 000	0	0	
			Školský kaštiel – oprava žľabov	3 000	0	0	
			Renesančný kaštiel – oprava fasády	10 000	0	0	
	01.1.1	Kapitálové výdavky spolu:	19 590	0	0	
	710	                           Sýpka – prípojka el.energie	13 500	0	0	
 	710		Baroková kúria – IS – žumpa,voda, elekt.	6 090	0	0	

Program 8 : Prostredie pre život				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 8: Prostredie pre život	84 380	79 380	76 400	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	79 380	79 380	76 400	
 	Kapitálové výdavky spolu:	5 000	0	0	
 							
1	05.4.0	Verejná zeleň	2 180	2 180	2 200	
		Bežné výdavky spolu:	2 180	2 180	2 200	
	 630	 	Verejná zeleň, parky	2 180	2 180	2 200	
2	01.1.1	Detské ihriská	5 000	0	0	
		Kapitálové výdavky spolu:	5 000	0	0	
	710 	 	Výstavba detských ihrísk	5 000	0	0	
3	06.4.0	Verejné osvetlenie	27 200	27 200	27 200	
		Bežné výdavky spolu:	27 200	27 200	27 200	
	630	 	El.energia	25 000	25 000	25 000	
	630	 	Opravy a údržba	2 000	2 000	2 000	
	630	 	Revízie	200	200	200	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000	50 000	47 000	
		Bežné výdavky spolu:	50 000	50 000	47 000	
	630	                           Prevádzka ČOV	3 000	3 000	3 000	
	630	 	Nákup odpadových nádob	1 000	1 000	1 000	
 	630	 	Vývoz komunálneho odpadu	46 000	46 000	43 000	

Program 9 : Sociálne služby				
							
Podprogram	Funkčná 	Názov	2014	2015	2016	
 	a ek.klasif.	 	 	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Program 9: Sociálne služby	202 470	202 470	202 470	
v tom:	Bežné výdavky spolu:	202 470	202 470	202 470	
 	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	
 							
1	10.2.0.2	Opatrovateľské služby	197 410	197 410	197 410	
		Bežné výdavky spolu:	197 410	197 410	197 410	
	610,620	 	Mzdové náklady	40 560	40 560	40 560	
	630	 	Všeobecné služby	3 250	3 250	3 250	
	600	                            	Domov soc.služieb 	153 600	153 600	153 600	
2	10.4.0.4	Príspevky občanom	5 060	5 060	5 060	
		Bežné výdavky spolu:	5 060	5 060	5 060	
	640	 	Príspevok pre novonarodené deti	3 060	3 060	3 060	
	640	 	Jednorazová sociálna výpomoc	2 000	2 000	2 000	

Rekapitulácia programového rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2014          a roky 2015 a 2016
	2014	2015	2016	
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Zdroje celkom:	1 638 545	1 426 910	1 442 450	
Bežné príjmy	1 403 670	1 426 110	1 442 450	
Kapitálové príjmy	-	800	-	
Finančné operácie príjmové	234 875	-	-	
Výdavky celkom:	1 619 945	1 426 910	1 442 450	
Bežné výdavky	1 2247 155	1 187 220	1 194 155	
Kapitálové výdavky	335 590	202 490	210 095	
Finančné operácie výdavkové	37 200	37 200	38 200	
Rozdiel	18 600	-		-		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	409 500	342 865	350 550	
Bežné výdavky	384 500	342 865	350 550	
Kapitálové výdavky	25 000	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 2: Propagácia a marketing	4 400	4 400	4 500	
Bežné výdavky	4 400	4 400	4 500	
Kapitálové výdavky	-	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 3: Služby občanom	374 790	317 080	325 235	
Bežné výdavky	76 590	77 390	76 940	
Kapitálové výdavky	261 000	202 490	210 095	
Finančné operácie výdavkové	37 200	37 200	38 200	
Program 4: Bezpečnosť	20 410	5 410	5 410	
Bežné výdavky	5 410	5 410	5 410	
Kapitálové výdavky	15 000	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 5: Vzdelávanie	405 085	416 985	414 385	
Bežné výdavky	405 085	416 985	414 385	
Kapitálové výdavky	-	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 6: Šport	24 400	24 400	23 950	
Bežné výdavky	24 400	24 400	23 950	
Kapitálové výdavky	-	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 7: Kultúra	94 510	33 920	39 550	
Bežné výdavky	64 920	33 920	39 550	
Kapitálové výdavky	29 590	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 8: Prostredie pre život	84 380	79 380	76 400	
Bežné výdavky	79 380	79 380	76 400	
Kapitálové výdavky	5 000	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
Program 9: Sociálne služby	202 470	202 470	202 470	
Bežné výdavky	202 470	202 470	202 470	
Kapitálové výdavky	-	-	-	
Finančné operácie výdavkové	-	-	-	
VÝDAVKY 	ROZPOČET
1 619 945	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 619  945 	 1 426 910 	 1 442 450 	
  
 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ROZPOČET
409 500	
  
ZÁMER	Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad	
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 409 500 	342 865	350 550 	
 
 Komentár k programu:
Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť                       a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu. 
 1.1 MANAŽMENT 	ROZPOČET
409 500	
  
ZÁMER	Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom	
 
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	409 500 	 342 865 	 350 550 	
 
  1.1.1 Manažment obce 	Rozpočet
389 200	
 
ZÁMER	Maximálne otvorené a zodpovedné riadenie samosprávy	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	389 200 	322 565 	330  250 	
  
Merateľný  ukazovateľ:	Výstup/výsledok         predpokladaný počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
2	
3	
2	    
    2				
Skutočná hodnota k 31.12.	
2             	
2								

Merateľný ukazovateľ:	

Výstup/výsledok         predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
2	
15	
15	
     15				
Skutočná hodnota k 31.12.	
3	
1								

Komentár k prvku:
Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov, vyhodnocovanie prijatých uznesení, príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva, výkon agendy, distribúcia materiálov do komisií OcZ, spracovanie a predloženie projektov obce podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných nenávratných finančných zdrojov, príprava            a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní. Zabezpečujúce komplexnú administratívnu mzdy, osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov tovary, služby, energie, voda, materiál, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, splácanie úrokov a úverov súvisiacich s bankovými úvermi z minulých rokov.
 1.1.2 Audit 	Rozpočet
1 300	
  
ZÁMER	Kvalitné, presné a účelne použité finančné prostriedky zamerané na efektívne hospodárenie obce.	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 300 	1 300 	1 300 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
1	
1	
1	    
    1				
Skutočná hodnota k 31.12.	
1	
1								

Komentár k prvku:
Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce.
 1.1.3 Právne služby 	Rozpočet
4 000	
  
ZÁMER	Prvoradé záujmy občanov a obce	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 4 000 	 4 000 	

Komentár k prvku:
Prvok predstavujú činnosti: zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Financujú sa správne, súdne, notárske poplatky.
Merateľné ukazovatele sa v tomto prvku nestanovujú.

 1.1.4 Obecné zastupiteľstvo 	Rozpočet
15 000	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 15 000 	15 000 	 15 000 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet zasadnutí OcZ za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota		   	
        8	
          12	
          12	    
    12				
Skutočná hodnota k 31.12.	
8	
9								

Komentár k prvku:
Prvok predstavujú činnosti: odmeny poslancom OcZ a členom komisií.
 
 2 PROPAGÁCIA A MARKETING 	ROZPOČET
4 400	
  
ZÁMER	Obec ako spoločensko-kultúrny magnet regiónu	
 
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 400 	4 400 	 4 500 	
  
Komentár k programu:
Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jeho prezentácie. V rámci Programu sú financované nástroje obce na mediálnu a marketingovú komunikáciu: vydávanie propagačných materiálov o obci, monografie o obci, správu webovej stránky, kroniky obce, obecných novín. Poskytovanie aktuálnych informáciách o dôležitých udalostiach.
 
 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 	ROZPOČET
4 000	
 
ZÁMER	Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí	
 
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 000 	 4 000 	 4 000 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet informačných materiálov za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
1	
2	
3	
3
				
Skutočná hodnota k 31.12.	
2	
     2								

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie propagačného, prezentačného a informačného materiálu, príprava podkladov pre vytvorenie monografie obce. 
  
 2.2 INZERCIA V MÉDIÁCH 	ROZPOČET
    400	
 
 ZÁMER	Dostupné a relevantné informácie o samospráve	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 400 	 400 	 500 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet inzercií v médiách za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
3	
5	
5	
6				
Skutočná hodnota k 31.12.
	          5	1								
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie inzercií v médiách. 

 3 SLUŽBY OBČANOM 	ROZPOČET
  374 790	
  
ZÁMER	Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce	
 
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	374 790 	 317 080 	325 235 	
  
Komentár k programu:
Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti  matriky,  evidencie obyvateľstva, vykonávania občianskych obradov, cintorínskych služieb, bývania a údržby, rekonštrukcií a opráv  miestnych komunikácií. 
 
 3.1 MATRIČNÝ ÚRAD 	ROZPOČET
3 830	

ZÁMER	Poskytované služby s vysokou profesionalitou	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 830	 3 830	 3 830 	

 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
300	
130	
130	
       130				
Skutočná hodnota k 31.12.	
313           	
211

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre matrikárky obce.
 
 3.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 	ROZPOČET
560	
  
ZÁMER	Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 560 	 560 	 560 	
  
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorá sa vykonávajú v zmysle platnej
legislatívy. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Merateľné ukazovatele sa v tomto podprograme nestanovujú.		
 
 3.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI 	ROZPOČET
8 800	
  
ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni	
  .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 800 	 9 600 	 7 100 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota	
		
      3	
            3	
         3	
         3				
Skutočná hodnota k 31.12.         	
3  	
     3  
								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
2	
3	
3	
3				
Skutočná hodnota k 31.12.	
3	
3								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         predpokladaný počet ostatných obradov za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
8	
25	
25	     
        25				
Skutočná hodnota k 31.12.	
15	
23

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí         v obradnej miestnosti. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary vyznamenaným občanom, ošatné pre účinkujúcich na obradoch, podpora spoločenských organizácií.
 
 3.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY 	ROZPOČET
20 800	
  
ZÁMER	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 20 800 	 800 	 11 350 	
  
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: vybudovanie nových urnových miest, rekonštrukcia a údržba cintorínov, služby spojené s pochovávaním. 
 Merateľné ukazovatele sa v tomto podprograme nestanovujú.
 3.5 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 	ROZPOČET
 98 300	
  
ZÁMER	Zabezpečenie pohodlného bývania občanom obce	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 98 300 	97 300 	 298 395 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet prevádzkovaných budov	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
31	
31	
31	
    31				
Skutočná hodnota k 31.12.	
31	
31

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby , opravy, revízie budov v správe OcÚ, prestavba ubytovne č.17, splácanie úveru ŠFRB.. 

 
3.6 MIESTNE KOMUNIKÁCIE 	ROZPOČET
242 500	
  
ZÁMER	Bezpečné cesty a chodníky v obci	
 
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 242 500 	204 990 	 4 000 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
400	
1 800	
1500	
         0				
Skutočná hodnota k 31.12.	
1 506	0								

 Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

4 Bezpečnosť 	ROZPOČET
20 410	
  
ZÁMER	Bezpečnosť obyvateľov obce	
  
	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 20 410 	 5 410 	 5 410 	
  
Komentár k programu:
Program zahŕňa činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a monitorovacieho kamerového systému.

4.1 CIVILNÁ OCHRANA 	ROZPOČET
100	
 
 ZÁMER	Činnosť v obci zameraná na bezpečnosť ľudských životov	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	100 	 100 	 100 	
 
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia.  Merateľné ukazovatele sa v tomto podprograme nestanovujú.

 
4.2 POŽIARNA OCHRANA A GARÁŽE	ROZPOČET
20 310	
 
 ZÁMER	Činnosť v obci zameraná na bezpečnosť ľudských životov	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	20 310	 5 310	 5 310 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota		

2	
0	
0	
    0				
Skutočná hodnota k 31.12.	
0         	
     0

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru a podpora činnosti mladých hasičov. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu. 
5 Vzdelávanie 	ROZPOČET
423 685	
  
ZÁMER	Kvalitné a flexibilné školské služby	
	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 423 685 	 416 985 	 414 385 	
  
Komentár k programu:  Program zahŕňa činnosť MŠ a ZŠ.

5.1 Materská škOla 	Rozpočet
130 985	
  
ZÁMER	Maximálne zabezpečenie činnosti materskej školy	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	130 985	130 985	128 385	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet detí v Materskej škôlke za rok	
Rok	2011	    2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
33	
48	
48	
     48				
Skutočná hodnota k 31.12.	
25	
   40								
 
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje financovania výdavkov na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby potrebné na zabezpečenie výchovného procesu a bežnú údržbu zariadení MŠ. 

5.2 Základná škola 	Rozpočet
274 100	

ZÁMER	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 274 100	 286 000 	 286 000	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet detí v Základnej škole za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
140	
110	
110	
       110				
Skutočná hodnota k 31.12.	
133	125								
 Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet detí navštevujúcich školský klub za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
40	
50	
50	
50				
Skutočná hodnota k 31.12.	
38	
 38								

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ). Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ a činnosť školského klubu detí.

6 Šport 	ROZPOČET
24 400	
 
 ZÁMER	Športové aktivity	
  	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	24 400	24 400 	 23 950	
  
Komentár k programu:
V Programe sa zabezpečuje podpora športu v obci.

6.1 TJ SLOVAN ZEM. KOSTOĽANY 	ROZPOČET
23 400	
  
ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 23 400	 23 400 	 23 400	
   
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet organizovaných aktívnych futbalistov                                    	
Rok	2011	   2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
60	
55	
55	
     55				
Skutočná hodnota k 31.12.	
60	
60
								
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti, správu a prevádzku Futbalového klubu za účelom podpory futbalu v zmysle zmluvy.
 
 6.2 TENISOVÉ KURTY 	ROZPOČET
1 000	
  
ZÁMER	Možnosť relaxu a dobrej zábavy	
  .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 000 	 1 000 	 550 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet športovcov využívajúcich kurty                                    	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
15	
40	
40	
40				
Skutočná hodnota k 31.12.
	15	15								

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje správu a prevádzku areálu.

7  KULTÚRA 	ROZPOČET
94 510	
  
ZÁMER	Obec s pestrou ponukou kultúrnych a spoločenských aktivít	
  .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 94 510 	33 920 	39 550 	
  
Komentár k programu:
Program predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané Domom kultúry, prevádzku knižnice, podporu spoločenských organizácií, organizáciu podujatí pre občanov a návštevníkov obce, starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v obci.

7.1 KNIŽNICA 	ROZPOČET
1 600	
 
 ZÁMER	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva	
  .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	1 200 	 1 200 	 600 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet čitateľov za rok                                   	
Rok	2011	   2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
90	
100
	
100	
   100				
Skutočná hodnota k 31.12.	
112	
 89
								
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje : nákup kníh,  časopisov, odbornej literatúry a interiérového vybavenia.

7.2 DOM KULTÚRY 	ROZPOČET
50 700	
  
ZÁMER	Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 50 700 	 32 700 	38 920	
 
 Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet usporiadaných podujatí za rok                                   	
Rok	2011	     2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
40	
40	
40	
40				
Skutočná hodnota k 31.12.	
41	
  55								

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje komplex kultúrnych podujatí organizovaných pre občanov a návštevníkov obce, prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne akcie, náklady na rekonštrukciu amfiteátru za DK SNP.
  
 7.3 KULTÚRNE PAMIATKY A PAMATIHODNOSTI 	ROZPOČET
42 610	
 
 ZÁMER	Symbol obce v novom šate	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 42 610 	20 	30 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet výstavných miestností                                   	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			
1	
1	
1	
1				
Skutočná hodnota k 31.12.	
1	
1

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje čistiace práce a inžinierske siete v barokovej kúrii a opravu fasády renesančného kaštieľa ako kultúrno-spoločenského  centra obce.
8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ROZPOČET
84 380	
  
ZÁMER	Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov	
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	84 380 	 79 380 	 76 400 	
  
Komentár k programu:
Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie            a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, výstavby detského ihriska, údržba a prevádzka verejného osvetlenia a nakladanie s odpadmi.
8.1 VEREJNÁ ZELEŇ 	ROZPOČET
2 180	
  
ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život	
	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 180 	 2 180 	 2 200 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet vyrúbaných stromov za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota		    	20	  15	15	  15				

Skutočná hodnota k 31.12.	
30	
37 								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet ks vysadených drevín za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			200	 100	 100	 100				
Skutočná hodnota k 31.12.	0	300								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet kosieb za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			    5	     5	    5 	   5				
Skutočná hodnota k 31.12.	    5	  5								
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene, údržba relaxačných plôch.
8.2 DETSKÉ IHRISKÁ 	ROZPOČET
5 000	
  
ZÁMER	Miesta hier a oddychu	
  	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 000 	0 	0 	
  
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet detských ihrísk	
Rok	2011	2012	2013	     2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			  4	         4	   4	   4				
Skutočná hodnota k 31.12.
	   2	  2								
Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: údržba a budovanie nových pieskovísk a detských zariadení.
8.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ROZPOČET
27 200	
  
ZÁMER	Bezpečná a kľudná obec	
  .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 27200 	 27 200 	 27 200 	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet prevádzkovaných svetelných bodov	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			150	150	150	    150				
Skutočná hodnota k 31.12.	165	    219								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         ročná spotreba elektrickej energie v MWh	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			175	175	175	   175				
Skutočná hodnota k 31.12.	220	     219								

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: údržba, revízia a prevádzka verejného osvetlenia

 8.4 NAKLADANIE S ODPADMI 	ROZPOČET
50 000	
 
 ZÁMER	Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 50 000	 50 000 	 47 000 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			1 400	1 400	1 400	    1 400				
Skutočná hodnota k 31.12.	1 327	     1 026								

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje prevádzka ČOV a nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. Dôležitou súčasťou je vytvorenie podmienok pre maximálne možnosti separovania odpadu.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ROZPOČET
202 470	
  
ZÁMER	Komplexná starostlivosť o občanov obce	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 202 470 	202 470 	202 470 	
  
Komentár k programu:
Program predstavuje činnosť: opatrovateľské služby, Domov sociálnych služieb, sociálne výpomoci, príspevky pre novonarodené deti.
 
 9.1 OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY 	ROZPOČET
197 410	
  
ZÁMER	Myslíme aj na starších občanov našej obce	
 
 .	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 197 410 	197 410 	 197 410 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         celkový počet opatrovaných za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			12	10	10	     10				
Skutočná hodnota k 31.12.	12	11								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         priemerný ročný stav poberateľov služby za rok (stravovanie)	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			12	10	10	10				
Skutočná hodnota k 31.12.	6	5								

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby, príspevky na stravovanie dôchodcov. Prefinancováva sa transfer  zo štátneho rozpočtu na Domov sociálnych služieb.
  
9.2 PRÍSPEVKY OBČANOM 	ROZPOČET
5 060	
  
ZÁMER	Zabezpečenie podpory pre občanov obce	
  
.	 2014 	 2015 	 2016 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 060 	 5 060 	 5 060 	
 
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok         počet príspevkov novonarodeným deťom a sociálne výpomoci  za rok	
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Plánovaná hodnota			12	         17	17	     17				
Skutočná hodnota k 31.12.	     16	11								

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v obci Zemianske Kostoľany a sociálnu výpomoc v núdzi.