v EUR		 					
Typ 	Položka	Zdroj	Názov	schválený	úprava	konečný 	
rozpočtu	 	 	 	rozpočet	 	rozpočet	
príjem	 	41	vlastné príjmy ZŠ	8 018	322	8 340	
príjem	221004	41	správne a ostatné poplatky	11 500	3 000	14 500	
príjem	223001	41	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 900	27 100	43 000	
príjem 	223003	41	za stravné zam-ci, dôchodcovia	3 000	9 900	12 900	
príjem	312001	111	transfer zo ŠR - stravovanie ZŠ, MŠ	350	550	900	
príjem	312001	111	transfer zo ŠR - aktivačný	0	1 125	1 125	
príjem	312001	111	Transfer zo ŠR - na materskú školu	2 767	-109	2 658	
príjem	312 001	111	Transfer v rámci VS zo ŠR - školstvo	213 900	4 047	217 947	
 	spolu príjem:	 	255 435	45 935	301 370	
výdaj	640	41	transfer ZŠ  - orig.kompetencie	89 018	322	89 340	
výdaj	640	111	Transfer zo ŠR - školstvo	213 900	4 047	217 947	
výdaj	640	111	transfer zo ŠR - príspevok na stravovanie	350	550	900	
výdaj	600	111	Príspevok na vých.a vzdel. MŠ	2 767	-109	2 658	
výdaj	600	111	transfer zo ŠR - aktivačný	0	1 125	1 125	
výdaj	717 002	41	sýpka - oprava strechy	10 090	-600	9 490	
výdaj	717 002	41	rekonštrukcia kaštieľa - spoluúčasť	57 108	-57 108	0	
výdaj	633 013	41	softvér a licencie  (01.1.1.)	1 100	600	1 700	
výdaj	633 006	41	všeobecný materiál (01.1.1)	3 500	500	4 000	
výdaj	633 009	41	odborná literatúra (01.1.1.)	750	250	1 000	
výdaj	635 002	41	údržba výp.techniky (01.1.1.)	1 500	1 500	3 000	
výdaj	635 006	41	oprava a údržba (01.1.1.)	16 612	1 388	18 000	
výdaj	637 001	41	školenia, semináre (01.1.1.)	400	50	450	
výdaj	637 003	41	propagácia a reklama (01.1.1.)	1 000	300	1 300	
výdaj	637 004	41	všeobecné služby (01.1.1.)	1 500	200	1 700	
výdaj	637 014	41	stravné zam-ci, dôchodcovia (01.1.1.)	11 300	5 200	16 500	
výdaj	600	41	aaktivačný pracovníci (04.1.2.)	0	3 000	3 000	
výdaj	633 006	41	byty, NP - všeob.materiál (06.6.0.)	600	50	650	
výdaj	635 004	41	prevádzka ČOV (06.6.0.)	3 000	700	3 700	
výdaj	632 002	41	Dk SNP, kurty - vodné, stočné (08.2.0.9)	250	120	370	
výdaj	632 004	41	všeobecné služby (08.2.0.9.)	11 500	5 500	17 000	
výdaj	637 002	41	ZPOZ - vecné dary na obrady (08.6.0)	1 000	200	1 200	
výdaj	632 001	41	MŠ - elektrická energia  (09.1.1.1.)	3 340	400	3 740	
výdaj	635 006	41	MŠ - oprava a údržba (09.1.1.1.)	500	150	650	
výdaj	633 006	41	MŠ - všeobecný materiál (09.1.1.1.)	3 000	-150	2 850	
výdaj	717 002	41	spevnené plochy - Pod Horou, Domovina	150 000	-50 000	100 000	
výdaj	716	41	Prípravná a projekt.dok. - rek.kaštieľa	1 850	10 000	11 850	
 	spolu výdaj:	 	434 085	-71 815	402 270	

	Rekapitulácia	 	 	EUR		
	Príjmová časť rozpočtu	 	45 935		
	Výdavková časť rozpočtu	 	-71 815		
	Rozdiel	 	 	 	117 750		

	V Zemianskych Kostoľanoch, dňa 21.11.2014				
							
	Spracovala: Ing. Súkeníková